Verkopersvergunningen zijn staatsspecifiek. Het landschap van online zakendoen is een doolhof omdat staten in de V.S. unieke vergunningswetten hebben. Bovendien kunnen vergunningen die bedoeld zijn voor hetzelfde verkoopbelastingdoeleinde verschillende namen en vereisten hebben in verschillende staten.
Om je te helpen begrijpen welke online bedrijfsvergunningen je nodig hebt, delen we de belangrijkste vereisten voor bedrijfsvergunningen in de VS, hoe je er toegang toe krijgt en wanneer vrijstellingen van toepassing zijn.
Je krijgt ook een overzicht van exportvergunningen, soorten bedrijfsvergunningen, hoe je vergunningen aanvraagt en hoe lang het duurt om deze vergunningen te krijgen. Als je een online bedrijf hebt vanuit huis, leer je hoe je een vergunning voor een bedrijf aan huis kunt krijgen.
Omdat bedrijfsvergunningen per geval en per staat verschillen, zijn de ideeën hier een richtlijn om je te helpen beslissen of je een verkopersvergunning nodig hebt om online te verkopen. Het is het beste om de lokale en regionale vergunningverlenende instanties te raadplegen voor persoonlijk advies.
Wat is een bedrijfsvergunning?
Een bedrijfsvergunning is een wettelijke vergunning die wordt afgegeven door de overheid en die individuen of entiteiten toestemming geeft om een bedrijf te runnen binnen een bepaald rechtsgebied. Het zorgt ervoor dat de lokale regelgeving wordt nageleefd en maakt het mogelijk om belastingen te innen.
Een bedrijfsvergunning is cruciaal voor een ondernemer, omdat het je activiteiten legitimeert en je helpt een gereguleerde bedrijfsomgeving te handhaven. Als je er niet in slaagt om de nodige vergunningen voor je bedrijf te verkrijgen, kan dat boetes of andere straffen tot gevolg hebben.
Heb je een bedrijfsvergunning nodig om online te verkopen?
De noodzaak van een bedrijfsvergunning om online te verkopen verschilt per rechtsgebied. In veel regio’s moeten online verkopers echter een vergunning hebben. Wetten op bedrijfsvergunningen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd – raadpleeg je lokale overheid om er zeker van te zijn dat je aan deze wetten voldoet.
Naast je bedrijfsregistratiebewijs heb je geen licentie nodig om online te verkopen in staten als New Hampshire, Delaware, Montana en Oregon. In deze staten hoeven verkopers geen algemene omzetbelasting af te dragen.
Aan de andere kant vragen South Dakota, New York en Californië omzetbelasting van online bedrijven.
Algemene verkoopbelastingen zijn belastingen die je toevoegt aan de prijs van je producten of diensten. Je moet dit extra bedrag innen en afdragen aan de overheid, meestal op staats- en lokaal niveau.
Merk op dat elke staat genuanceerde juridische interpretaties heeft van hoe ze licenties uitgeven aan e-commerce bedrijven.
Sommige staten hebben geen algemeen geldende wet voor bedrijfsvergunningen voor online verkopers.
Zo geeft Alaska bij het uitgeven van bedrijfsvergunningen voorrang aan je bedrijfsactiviteit boven je locatie, wat betekent dat de staat zich richt op de aard van je bedrijf, inclusief je bedrijfsstructuur en het soort producten dat je verkoopt.
Je hebt bijvoorbeeld een specifieke vergunning nodig om zelfgemaakte gezondheidsproducten te verkopen, ongeacht of je online verkoopt op het platteland van Alaska of vanuit een fysieke winkel in het centrum van Anchorage.
Ondertussen begint de staat South Dakota in het middenwesten met het innen van omzetbelasting als je online bedrijf meer dan $100.000 per jaar verdient.
Onderzoek de lokale en nationale regelgeving om te bepalen of een bedrijfsvergunning nodig is op jouw locatie, aangezien de vereisten kunnen verschillen.
Daarnaast kunnen sommige digitale platforms intern beleid hebben met betrekking tot licenties om je wettelijke rechten als verkoper te beschermen. Je moet je dus aan dit beleid houden als je op deze platforms wilt verkopen.
Wie heeft er geen bedrijfsvergunning nodig?
Bedrijfsregistratie is niet verplicht in de VS als je een eenmanszaak bent die onder je eigen naam opereert. Het is echter mogelijk dat je andere staats- of federale licenties en vergunningen nodig hebt om je bedrijf te runnen, afhankelijk van de juridische structuur en andere eerder genoemde factoren. In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling op basis van je branche.
Staten in de VS – zelfs staten die belasting heffen van online verkopers – hebben vrijstellingen voor bedrijfsvergunningen. In South Dakota bijvoorbeeld hoeven bedrijven die $100.000 of minder verdienen geen omzetbelasting te betalen.
Sommige uitzonderingen op bedrijfsvergunningen kunnen beperkingen hebben. Alaska heeft bijvoorbeeld geen algemene omzetbelasting, maar lokale, gemeentelijke en districtsoverheden kunnen omzetbelasting vragen van of vrijstellingen verlenen aan bedrijven binnen hun rechtsgebied.
Informeer bij de plaatselijke belastingdienst of je bedrijf in aanmerking komt voor een vrijstelling. Zo weet je zeker dat je profiteert van alle beschikbare vrijstellingen, waardoor je geld kunt besparen.
Heb je een bedrijfsvergunning nodig om producten internationaal te verkopen?
Het kan zijn dat je een vergunning nodig hebt om producten internationaal te verkopen. Het Bureau of Industry and Security (BIS) houdt toezicht op de United States Export Administration Regulations (EAR) en stelt exportcontroleregels op, die de export van bepaalde producten regelen.
Online verkopers moeten aan deze regels voldoen, wat het verkrijgen van vergunningen en het naleven van exportbeperkingen kan inhouden, afhankelijk van het land van bestemming.
Het EAR dekt niet alle Amerikaanse goederen, diensten en technologieën. Specifieke overheidsinstanties behandelen gespecialiseerde exportproducten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt bijvoorbeeld toezicht op defensieartikelen. Op de BIS-website kun je andere controlerende instanties vinden.
Raadpleeg het EAR of de relevante exportautoriteiten om te controleren of je product in aanmerking komt voor een vrijstelling of dat je een exportvergunning nodig hebt.
Soorten licenties en vergunningen voor online verkopers
Laten we eens kijken welke vergunningen je nodig hebt om online te verkopen, werknemers in dienst te nemen en je bedrijf te beheren.
Online vs. fysieke bedrijfsvergunning
Staten zoals Alaska maken geen onderscheid tussen online winkels en fysieke bedrijven. Je hebt echter wel een lokale vergunning nodig voor gereguleerde goederen of gereguleerde professionele diensten in deze staten. Online of offline verkopen is geen overweging voor het afgeven van de vergunning.
Naast het verkrijgen van staats- en federale bedrijfsregistraties en licenties, heb je misschien ook andere gespecialiseerde licenties nodig om online artikelen te verkopen. Vraag je lokale belastingdienst of je online bedrijf een speciale vergunning nodig heeft om producten of diensten te verkopen.
Verkopersvergunning vs. omzetbelastingvergunning
Verkopersvergunningen en omzetbelastingvergunningen worden vaak door elkaar gebruikt, maar de betekenis verschilt per staat. Beide vergunningen geven bedrijven echter het recht om omzetbelasting te innen en af te dragen aan de staat.
Hier volgt een overzicht van elke vergunning:
Verkoopbelastingvergunning:
- De toestemming van een staat om omzetbelasting te heffen op verkopen die daarvoor in aanmerking komen.
- Bedrijven die fysieke goederen of bepaalde digitale producten verkopen, hebben een omzetbelastingvergunning nodig.
- Met de vergunning kun je omzetbelasting heffen op transacties en deze afdragen aan de belastingdienst van de staat.
Verkopersvergunning:
- Verkopersvergunningen kunnen in sommige staten meer dekken dan de verkoopbelasting.
- Het kan verkopers machtigen om andere belastingen te innen en af te dragen, zoals gebruiksbelasting op goederen die worden gekocht voor binnenlands gebruik zonder omzetbelasting bij aankoop.
- Verkopersvergunningen kunnen regelgevende doeleinden dienen voor overheden, zoals het coördineren van belastinginning met doorverkoopcertificaten.
Sommige staten gebruiken “sales tax permit” en andere “seller’s permit” of vergelijkbare termen. De terminologie en vereisten verschillen dus. Bovendien leggen sommige staten vergunningen op staatsniveau op en andere op gemeentelijk niveau.
Algemene bedrijfsvergunningen
Deelstaten en federale overheden geven algemene bedrijfsvergunningen uit aan entiteiten, waarmee ze toestemming krijgen om binnen een bepaald rechtsgebied te opereren. Doorgaans heeft iedereen die zich bezighoudt met zakelijke activiteiten, zoals het verkopen van fysieke goederen of digitale diensten, een licentie nodig.
De meeste staten geven algemene bedrijfsvergunningen uit, maar sommige hebben unieke voorwaarden. De vereisten en kosten verschillen per staat.
Californië heeft bijvoorbeeld strenge regels en specifieke vergunningsvereisten voor bedrijven die voedsel, alcohol, gezondheidszorg of professionele diensten aanbieden. New York vereist stadsspecifieke vergunningen en industrievergunningen zoals gezondheidsvergunningen voor restaurants, maar thuiswerkende levensmiddelenbedrijven kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling.
Werkgeversvergunningen en licenties
Vraag een federaal Employer Identification Number (EIN) aan bij de Internal Revenue Authority (IRS) om je te helpen zakelijke en persoonlijke financiën te scheiden – dit belastingnummer is gratis. Bovendien heb je een EIN nodig om van eenmanszaak naar werkgever te gaan, een zakelijke bankrekening te openen en je bedrijf te beheren op marktplaatsen zoals Amazon.
Daarnaast moet je je in jouw staat of gemeente registreren voor werkgeversvoorheffing als je werknemers hebt. Werkgevers houden bronbelasting in op het loon van hun werknemers namens de overheid voor inkomstenbelasting, sociale zekerheid en Medicare-verplichtingen.
In jouw provincie of staat kunnen andere werkgeversvergunningen van toepassing zijn. Raadpleeg de plaatselijke belastingdienst voor advies.
Beroeps- en bedrijfsvergunningen
Staten zoals Californië houden een uitgebreide lijst bij van beroepsvergunningen die van invloed kunnen zijn op je bedrijf.
Je hebt mogelijk een beroepsvergunning nodig als je zaken doet op een van deze gereguleerde gebieden:
- Gecontroleerde goederen zoals tabak, cryptocurrencies, alcohol en gokken.
- Professionele diensten zoals gezondheidszorg, onroerend goed, architectuur, recht en boekhouding.
- Beroepen zoals transport, cosmetica, bouw en voedselbereiding.
Zoek op de website van je staat of stad naar beroepsvergunningen die betrekking hebben op je kleine bedrijf om inzicht te krijgen in de licenties, certificeringen en vergunningen die je nodig hebt.
Hoe vraag ik een online bedrijfsvergunning aan
Staten kunnen vereisen dat je een online bedrijfsvergunning krijgt – een verkopersvergunning, een vergunning voor de omzetbelasting of een algemene vergunning voor de omzetbelasting.
Hoewel staten genuanceerde interpretaties hebben van hoe licenties werken, is het bedoeld voor bedrijven om belastingen te innen en af te dragen aan de staat of lokale overheden op items die op afstand worden verkocht.
Verkopersvergunningen komen voort uit een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 2018 in South Dakota v. Wayfair. Het hof besliste dat staten verkopers kunnen vragen om omzetbelasting te innen en af te dragen, zelfs in rechtsgebieden waar ze niet fysiek aanwezig zijn.
Na deze mijlpaal hebben staten hun richtlijnen voor online verkopers ingevoerd. Eigenaren van kleine bedrijven kunnen echter in aanmerking komen voor een vrijstelling.
Heb je een omzetbelastingvergunning nodig?
Of je een omzetbelastingvergunning nodig hebt, hangt af van je bedrijfsactiviteiten en de staat of gemeente waar je actief bent. Meestal is het van toepassing op tastbare goederen, zoals elektronica, kleding en meubels. Sommige staten heffen echter ook belasting op diensten en digitale producten.
Je plaatselijke belastingdienst kan je adviseren over de soorten artikelen waarover in jouw regio omzetbelasting moet worden betaald.
Hoe kom ik aan een verkopersvergunning of omzetbelastingvergunning?
Een online bedrijfsvergunning helpt je om je online onderneming te legitimeren. Volg deze stappen om je vergunning te verkrijgen:
- Onderzoek de regelgeving van de staat: Bedrijfsvergunningen verschillen per staat, dus zorg dat je op de hoogte bent van de specifieke vereisten in jouw land. Ga naar de website van het ministerie van inkomsten van jouw staat voor nauwkeurige informatie.
- Bepaal je bedrijfsstructuur: Bepaal of je bedrijf een eenmanszaak, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) of vennootschap is, en registreer je bedrijfsnaam indien nodig. Je bedrijfsstructuur beïnvloedt de licentie die je nodig hebt. Bereid de benodigde gegevens over je bedrijf voor, waaronder je Employer Identification Number (EIN) en informatie over je product of dienst.
- Vraag de licentie aan: De meeste staten bieden online aanvragen aan. Vul de vereiste formulieren zorgvuldig in en controleer ze dubbel op juistheid. Scan de gevraagde documenten, zoals een legitimatiebewijs, een bewijs van adres en bedrijfsplannen, en voeg deze bij. Wees klaar om details te geven over je online verkoopactiviteiten, locatie en eigendom.
- Dien je aanvraag in: Controleer je aanvraag zorgvuldig op fouten. Als je tevreden bent, volg dan de instructies voor het indienen. Sommige staten vragen een vergoeding, terwijl andere staten, zoals Texas, gratis vergunningen aanbieden.
Vergunningverlenende instanties kunnen contact met je opnemen voor aanvullende informatie tijdens het beoordelen van je aanvraag. Als je eenmaal een online bedrijfsvergunning hebt, toon deze dan duidelijk zichtbaar op je website.
Voorkom licentiebeëindiging door herinneringen in te stellen voor licentieverlengdata. Blijf compliant om juridische problemen te voorkomen.
De stappen die hier worden genoemd zijn een overzicht – het kan zijn dat uw staat of gemeente aanvullende processen vereist.
Heb je een thuiswerkvergunning nodig?
Je hebt een thuiswerkvergunning nodig om zakelijke activiteiten uit te voeren vanuit een woonhuis. Dit zorgt ervoor dat je voldoet aan de plaatselijke bestemmingsplannen. Als je woonadres ook je bedrijfsadres is, zorg dan voor deze vergunning.
Sommige staten, zoals Californië, vereisen aanvullende bedrijfsvergunningen voor je thuisbedrijf. Je hebt bijvoorbeeld een bedrijfsvergunning nodig van de belastingdienst nadat je een vergunning hebt gekregen voor het uitoefenen van een beroep aan huis in Californië.
Hier lees je hoe je een huiswerkvergunning kunt krijgen:
- Controleer de plaatselijke voorschriften: Neem contact op met de plaatselijke bestemmingsplannen – via website, e-mail of telefoon – om er zeker van te zijn dat je bedrijf in aanmerking komt voor een vergunning voor beroep aan huis.
- Vraag de vergunning aan: Geef nauwkeurige bedrijfsgegevens op in je aanvraag en betaal de gevraagde leges.
- Documenten indienen: Dien de vereiste documenten in, waaronder een locatieplan of bedrijfsplan, afhankelijk van de plaatselijke voorschriften.
De autoriteiten beoordelen je aanvraag en kunnen je eigendom inspecteren om de gevolgen voor de buurt te beoordelen. Als het onderzoek is afgerond, krijg je een goedkeuring of afwijzing.
De regelgeving kan aanzienlijk verschillen, afhankelijk van het rechtsgebied waar je woont. Neem altijd contact op met de plaatselijke overheid of het plaatselijke bureau voor ruimtelijke ordening om te bepalen wat de specifieke vereisten zijn en of voor jouw specifieke type bedrijf aan huis een vergunning nodig is.
Daarnaast kunnen sommige rechtsgebieden vrijstellingen hebben voor bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen, zoals een minimale impact op de buurt of geen overmatig verkeer genereren.
Hoe lang duurt het om je bedrijfsvergunning te krijgen?
De verwerkingstijd voor vergunningen voor verkopers of omzetbelasting varieert per locatie (staat of gemeente) en aanvraagmethode. Ook juridische procedures, volledigheid van de aanvraag, bedrijfstype en werkdruk hebben invloed op de doorlooptijd van vergunningen.
Online aanvragen kan het proces versnellen, maar vergunningen nemen meestal een paar weken in beslag. In Illinois bijvoorbeeld kan de online verwerking al binnen twee werkdagen plaatsvinden. Informeer bij de plaatselijke belastingdienst naar de specifieke verwerkingstijden.
Laatste gedachten: Heb je een bedrijfsvergunning nodig om online te verkopen?
De online bedrijfswereld is als een puzzel, waarbij elke Amerikaanse staat unieke regels heeft. In deze gids hebben we de belangrijkste punten behandeld, van algemene vereisten tot exportlicenties en vergunningen voor thuisbedrijven.
Dit kan echter variëren afhankelijk van je locatie en bedrijfsactiviteiten, dus vraag om deskundig advies van de juiste autoriteiten.
Het e-commerce platform dat je kiest, kan het niveau van naleving van de belastingwetgeving voor je bedrijf verlagen of verhogen. Online winkelplatforms met functies om betalingen na te leven kunnen je bijvoorbeeld helpen de kosten te minimaliseren en te voldoen aan de vereisten voor omzetbelasting in meerdere regio’s.
Bluehost biedt betaalbare WooCommerce hosting om je te helpen eenvoudig een online winkel te runnen. En met WooPay kun je betalingen beheren en het voldoen aan belastingregels automatiseren op één plek.
Kies het Bluehost online winkel hostingpakket dat het beste bij je past.
